| Bezeichnung | Rechnung 2021
Aufwand |
Rechnung 2021
Ertrag |
Budget 2021
Aufwand |
Budget 2021
Ertrag |
Rechnung 2020
Aufwand |
Rechnung 2020
Ertrag |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNKTIONALE GLIEDERUNG | 11’515’102.35 | 12’180’387.37 | 12’041’565.00 | 11’753’275.00 | 11’995’915.72 | 11’995’915.72 | |
| Nettoergebnis | 665’285.02 | 288’290.00 | |||||
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 27’164.75 | 17’850.00 | 35’086.70 | |||
| Nettoergebnis | 27’164.75 | 17’850.00 | 35’086.70 | ||||
| 110 | Legislative | 27’164.75 | 17’850.00 | 35’086.70 | |||
| 2 | BILDUNG | 11’357’595.83 | 1’019’022.10 | 11’860’890.00 | 1’089’830.00 | 11’791’290.84 | 1’056’987.62 |
| Nettoergebnis | 10’338’573.73 | 10’771’060.00 | 10’734’303.22 | ||||
| 2110 | Kindergarten | 1’103’119.40 | 1’182’620.00 | 1’079’478.22 | |||
| 2120 | Primarstufe | 3’123’611.30 | 77’091.65 | 3’319’710.00 | 40’560.00 | 3’192’468.37 | 58’655.75 |
| 2130 | Sekundarstufe | 2’864’114.32 | 74’928.30 | 2’974’255.00 | 120’380.00 | 2’869’821.22 | 166’544.65 |
| 2150 | Sonderrechnung | 458’571.50 | 458’571.50 | 509’630.00 | 509’630.00 | 369’494.26 | 369’494.26 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 2’305’768.54 | 112’940.05 | 2’308’895.00 | 117’220.00 | 2’824’261.15 | 133’398.50 |
| 2180 | Tagesbetreuung | 251’622.40 | 251’622.40 | 246’840.00 | 246’840.00 | 248’834.20 | 248’834.20 |
| 2190 | Schulbehörde und Verwaltung | 614’492.55 | 9’778.45 | 637’410.00 | 1’800.00 | 592’746.81 | 8’404.51 |
| 2191 | Schulleitung | 363’875.24 | 29’625.05 | 385’910.00 | 50’500.00 | 380’738.91 | 67’583.30 |
| 2192 | Schulsozialarbeit SSA | 123’943.68 | 126’350.00 | 87’306.35 | |||
| 2193 | Schülertransporte | 102’004.20 | 4’036.80 | 121’000.00 | 2’500.00 | 97’071.30 | 3’667.95 |
| 2194 | Schulbibliothek | 46’472.70 | 427.90 | 48’270.00 | 400.00 | 49’070.05 | 404.50 |
| 4 | GESUNDHEIT | 40’296.10 | 47’020.00 | 35’666.55 | 386.45 | ||
| Nettoergebnis | 40’296.10 | 47’020.00 | 35’280.10 | ||||
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | 40’296.10 | 47’020.00 | 35’666.55 | 386.45 | ||
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 90’045.67 | 11’161’365.27 | 115’805.00 | 10’663’445.00 | 133’871.63 | 10’938’541.65 |
| Nettoergebnis | 11’071’319.60 | 10’547’640.00 | 10’804’670.02 | ||||
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 26’392.67 | 7’393’349.91 | 32’000.00 | 6’574’825.00 | 39’680.67 | 7’139’874.04 |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 3’307’269.60 | 4’013’420.00 | 3’580’320.00 | |||
| 9500 | Ertragsanteile übrige | 451’110.30 | 70’000.00 | 214’832.50 | |||
| 9610 | Zinsen | 63’115.35 | 7’622.71 | 83’255.00 | 200.00 | 65’328.35 | 2.01 |
| 9690 | Finanzvermögen n.a.g. | 537.65 | 550.00 | 495.80 | |||
| 9710 | Rückvergütung aus CO2-Abgabe | 2’012.75 | 5’000.00 | 3’513.10 | |||
Bemerkungen / Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung |
| 0110 Mehrkosten für Druck- und Versandkosten der Botschaften und für das Aufsetzen der Rechnungs- und Budget-Website für die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger |
| 2110 Sechs Abteilungen mit 96 Kinder (Stand 15.09.2021) werden geführt. Auf das neue Schuljahr 2021/22 konnten nicht genug PraktikantInnen und Zivildienstleister gefunden werden. Kein Kind hat die externe Logopädie besucht und weniger Kinder haben die Psychomotoriktherapie besuchen müssen. |
| 2120 Elf Abteilungen mit 281 Schülerinnen und Schüler werden geführt. In dieser Schulstufe wurden weniger Förderlektionen (SHP, DaZ) benötigt. Durch nicht durchgeführte Lager und Projekte wurde das Budget nicht ausgeschöpft. Die Kosten für die Betreuung und Förderung von InS-Schüler (Integrierte Sonderschüler) werden komplett vom Kanton übernommen. |
| 2130 Drei Abteilungen in Erlen werden mit 177 Schülerinnen und Schüler geführt. Viele Einzelpositionen mit Minderaufwendung-en haben zum besseren Rechnungsergebnis geführt. |
| 2150 Die Kosten in der Sonderrechnung werden via interne Verrechnungen auf die Schulstufen und die Verwaltung verteilt. Sie neutralisieren sich durch dieselbe Position auf der Ertragsseite. |
| 2170 Trotz Mehraufwand für den baulichen Unterhalt und die höheren Kosten für das Betriebs- und Verbrauchsmaterial konnte diese Funktion mit diesem guten Ergebnis abschliessen. |
| 2180 Die Kosten für die Familienergänzende Betreuung «colori» werden vollumfänglich von der Politischen Gemeinde getragen. |
| 2190 Viele Einzelpositionen mit Minderaufwendungen haben zum besseren Rechnungsergebnis geführt. |
| 2191 In dieser Funktion wurde ein kleiner Minderaufwand erwirtschaftet. |
| 2192 In dieser Funktion wurde ein kleiner Minderaufwand erwirtschaftet. |
| 2193 Durch weniger Fahrten und einen höheren Ertrag kann ein Minderaufwand verbucht werden. Beim Erstellen des Budgets ist der neue Stundenplan noch nicht erstellt, daher weiss man noch nicht genau, wie viele Fahrten notwendig sind. |
| 2194 In dieser Funktion wurde ein kleiner Minderaufwand erwirtschaftet. |
| 4330 Dreimal während der Schulzeit werden Reihenuntersuche beim Schularzt durchgeführt. Jedes Jahr sind die Kinder im Zyklus I (2. Kindergartenjahr) und die Schülerinnen und Schüler des Zyklus II (4. Klasse) sowie des Zyklus III (2. Klasse) dafür eingeteilt. Jährliche Reihenuntersuche für alle Schülerinnen und Schüler beim Schulzahnarzt sowie für die Schulzahnprophylaxe und die Lauskontrolle sind in dieser Position verbucht. |
| 9100 Der Steuerfuss im Jahr 2021 betrug 96%. Die Erträge liegen über den Erwartungen. |
| 9300 Entsprechend dem höheren Steuerertrag sinken die Finanzausgleichsleistungen. |
| 9500 Die Grundstückgewinnsteuern liegen erneut deutlich über den Erwartungen (+ CHF 381’110.30). |
| 9610 Die günstigen Konditionen am Kapitalmarkt führen zu weiterhin sinkenden Zinsaufwänden. Per 31. Dezember 2021 hatte die Schule von der Thurgauer Kantonalbank, der Raiffeisenbank und der PostFinance zusammen 15 Kredite zu je CHF 1 Mio. Diese sind gegenüber dem Vorjahr unverändert. |
| 9690 Hier sind die Bank- und PC-Spesen verbucht. |
| 9710 Die Rückvergütung, der CO2 Abgaben sind viel tiefer als im Budget vorgesehen war. |